MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 7018007
• Interné číslo: 20180270
• Dodávateľ: SOŠ Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 42141443
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Murovanie toaliet v športovej hale

• Cena: 190,80 €
• Dátum vystavenia faktúry: 22.3.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 5.4.2018
• Dátum úhrady faktúry: 4.4.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180270-SOŠ.pdf [ 180.46 KB ]