« späť
- Číslo faktúry: 621193
- Interné číslo: 20211167
- Dodávateľ: SOŠ Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 42141443
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Prenájom telocvične za 11/2021 na tréningy futbalistov
- Cena: 22,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.12.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 17.12.2021
- Dátum úhrady faktúry: 10.12.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: