« späť
- Číslo faktúry: 190587
- Interné číslo: 20190458
- Dodávateľ: SOMI Systems a.s., Banská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36041432
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov za 04/2019
- Cena: 120,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.4.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 13.5.2019
- Dátum úhrady faktúry: 13.5.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20190458-SOMI.pdf [ 62.97 KB ]