« späť
- Číslo faktúry: 201400547
- Interné číslo: 20140242
- Dodávateľ: Solík SK s.r.o., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 36347426
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Zváračka na opravu lavičiek – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 240,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 2.4.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 16.4.2014
- Dátum úhrady faktúry: 16.4.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140242-Solík-001.jpg [ 328.65 KB ]
