« späť
- Číslo faktúry: 1000897004
- Interné číslo: 20191512
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 12/2019 – všetky strediská
- Cena: 267,05 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.1.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 20.1.2020
- Dátum úhrady faktúry: 22.1.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: