« späť
- Číslo faktúry: 27781199337
- Interné číslo: 20151092
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 09/2015
- Cena: 251,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.10.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 19.10.2015
- Dátum úhrady faktúry: 14.10.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151092-Slovak-Telekom-001.jpg [ 396.36 KB ]
