« späť
- Číslo faktúry: 5773444022
- Interné číslo: 20150454
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Batislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 04/2015 – všetky strediská
- Cena: 271,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 4.5.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 18.5.2015
- Dátum úhrady faktúry: 15.5.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150454-Slovak-Telekom-001.jpg [ 382.45 KB ]
