« späť
- Číslo faktúry: 8783740555
- Interné číslo: 20160348
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 03/2016
- Cena: 265,07 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.4.2016
- Dátum splatnosti faktúry: 18.4.2016
- Dátum úhrady faktúry: 12.4.2016
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160348-Slovak-Telekom-001.jpg [ 391.42 KB ]
