« späť
- Číslo faktúry: 8751931152
- Interné číslo: 20130532
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO:
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby 06/2013 – všetky strediská
- Cena: 228,79 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.7.2013
- Dátum splatnosti faktúry: 17.7.2013
- Dátum úhrady faktúry: 15.7.2013
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-2013532-Slovak-Telekom-001.jpg [ 343.84 KB ]
