« späť
- Číslo faktúry: 8251810628
- Interné číslo: 20200072
- Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 01/2020 – všetky strediská
- Cena: 255,30 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.2.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 18.2.2020
- Dátum úhrady faktúry: 10.2.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: