« späť
- Číslo faktúry: 9760727370
- Interné číslo: 20140271
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 03/2014 – všetky strediská
- Cena: 250,69 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.4.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 17.3.2014
- Dátum úhrady faktúry: 16.4.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140271-Slovak-Telekom-001.jpg [ 408.11 KB ]
