« späť
- Číslo faktúry: 1779157513
- Interné číslo: 20151238
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby za 10/2015 – všetky strediská
- Cena: 266,87 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.11.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 18.11.2015
- Dátum úhrady faktúry: 19.11.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151238-Slovak-Telekom-001.jpg [ 400.43 KB ]
