« späť
- Číslo faktúry: 8761729763
- Interné číslo: 20141140
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Telekomunikačné služby FK RAVEN za 04/2014
- Cena: 45,46 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.5.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 19.5.2014
- Dátum úhrady faktúry: 3.12.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20141140-Slovak-Telekom-001.jpg [ 258.59 KB ]
