« späť
- Číslo faktúry: 0758741185
- Interné číslo: 20140227
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Služba “Biznis partner” – stredisko Správa
- Cena: 15,02 €
- Dátum vystavenia faktúry: 3.2.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 17.2.2014
- Dátum úhrady faktúry: 31.3.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140227-Slovak-Telekom-001.jpg [ 271.5 KB ]
