« späť
- Číslo faktúry: 7901139877
- Interné číslo: 20210699
- Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Dobropis za nefunkčnú pevnú linku na letnom kúpalisku
- Cena: -60,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.8.2021
- Dátum splatnosti faktúry: neuvedené
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: