« späť
- Číslo faktúry: 7508794093
- Interné číslo: 20151126
- Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
- Dodávateľ IČO: 35763469
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Mobilný telefón – stredisko Správa
- Cena: 27,21 €
- Dátum vystavenia faktúry: 8.10.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 26.10.2015
- Dátum úhrady faktúry: 22.10.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151126-Slovak-Telekom-001.jpg [ 509.33 KB ]
