« späť
- Číslo faktúry: 220170080
- Interné číslo: 20220051
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tovar na údržbu objektov-20220051
- Cena: 45,04 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2022
- Dátum splatnosti faktúry: 14.2.2022
- Dátum úhrady faktúry: 10.2.2022
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: