« späť
  • Číslo faktúry: 220170080
  • Interné číslo: 20220051
  • Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31626831
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Tovar na údržbu objektov-20220051

  • Cena: 45,04 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2022
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.2.2022
  • Dátum úhrady faktúry: 10.2.2022
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress