« späť
- Číslo faktúry: 190170919
- Interné číslo: 20191125
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považské Podhradie
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tovar na opravy a údržbu (štetce, farby, lepidlo, tmel, …) na opravu lavičiek v parkoch, oprava detských ihrísk v meste – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 185,22 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 21.10.2019
- Dátum úhrady faktúry: 21.10.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: