« späť
- Číslo faktúry: 190170377
- Interné číslo: 20190545
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o. Považské Podhradie
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tovar na opravy a údržbu (farby, štetce, špachtle) – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 94,04 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 21.5.2019
- Dátum úhrady faktúry: 17.5.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: