« späť
  • Číslo faktúry: 210170621
  • Interné číslo: 20210544
  • Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 30.6.2021
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy a údržbu (farby, štetce, lepidlá)

  • Cena: 741,72 €
  • Dátum vystavenia faktúry:
  • Dátum splatnosti faktúry: 21.7.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 16.7.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress