« späť
- Číslo faktúry: 200170492
- Interné číslo: 20200399
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu
- Cena: 779,35 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.5.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 19.6.2020
- Dátum úhrady faktúry: 26.6.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: