« späť
- Číslo faktúry: 210170502
- Interné číslo: 20210387
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravy a údržbu – letné kúpalisko
- Cena: 774,32 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 21.6.2021
- Dátum úhrady faktúry: 14.6.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: