« späť
- Číslo faktúry: 210101029
- Interné číslo: 20210255
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Chémia na úpravu vody bazéna na krytej plavárni
- Cena: 246,24 €
- Dátum vystavenia faktúry: 14.4.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 5.5.2021
- Dátum úhrady faktúry: 6.5.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: