« späť
- Číslo faktúry: 190100025
- Interné číslo: 20190013
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Chémia na bazén – krytá plaváreň
- Cena: 1 108,80 €
- Dátum vystavenia faktúry: 9.1.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 30.1.2019
- Dátum úhrady faktúry: 7.2.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: