« späť
- Číslo faktúry: 140101121
- Interné číslo: 20140202
- Dodávateľ: ŠK SPEKTRUM s.r.o., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31626831
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Chémia na bazén – stredisko krytá plaváreň
- Cena: 489,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 12.3.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 2.4.2014
- Dátum úhrady faktúry: 25.3.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140202-ŠK-SPEKTRUM-001.jpg [ 306.58 KB ]
