« späť
- Číslo faktúry: 1801016964
- Interné číslo: 20181177
- Dodávateľ: Slovenský futbalový zväz, Bratislava
- Dodávateľ IČO: 00687308
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za služby spojené s futbalovým oddielom za mesiac 10/2018
- Cena: 2 080,15 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.11.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 12.11.2018
- Dátum úhrady faktúry: 7.11.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: Faktúra-20181171-SFZ.pdf [ 546.58 KB ]