« späť
- Číslo faktúry: 1901002025
- Interné číslo: 20190199
- Dodávateľ: Slovenský futbalový zväz, Bratislava
- Dodávateľ IČO: 00687308
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Poplatky za 02/2019 – Futbal
- Cena: 77,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 1.3.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 11.3.2019
- Dátum úhrady faktúry: 8.3.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: