« späť
- Číslo faktúry: 049/2015
- Interné číslo: 20150553
- Dodávateľ: AUTODOPRAVA Jozef Šepták, Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 34661221
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Preprava kvetináčov na centrálnu mestskú zeleň – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 120,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 27.5.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 10.6.2015
- Dátum úhrady faktúry: 11.6.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150553-Šepták-001.jpg [ 347.75 KB ]
