MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 2018055
• Interné číslo: 20180466
• Dodávateľ: Jozef Šepták AUTODOPRAVA, Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 34661221
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Preprava betónových kvetináčov

• Cena: 623,40 €
• Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 14.5.2018
• Dátum úhrady faktúry: 25.5.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180466-Šepták-J..pdf [ 170.38 KB ]