« späť
- Číslo faktúry: 150001
- Interné číslo: 20151157
- Dodávateľ: ŠepStav s.r.o., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 48265667
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Očistenie a natretie osvetľovacích stožiarov na škvárovom ihrisku
- Cena: 3 920,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 16.10.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 30.10.2015
- Dátum úhrady faktúry: 11.11.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151157-ŠepStav-0011.jpg [ 203.87 KB ]
