« späť
- Číslo faktúry: 20220303
- Interné číslo: 20220175
- Dodávateľ: Marek Sarvaš, Skalica
- Dodávateľ IČO: neuvedené
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
IT služby a redizajn web stránky
- Cena: 600,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 7.3.2022
- Dátum splatnosti faktúry: 7.3.2022
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: