« späť
- Číslo faktúry: 1150000387
- Interné číslo: 20151041
- Dodávateľ: SADRO s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637353
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vrátený tovar
- Cena: -20,74 €
- Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 20.10.2015
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151041-SADRO-001.jpg [ 351.65 KB ]
