« späť
- Číslo faktúry: 150000581
- Interné číslo: 20150418
- Dodávateľ: SADRO s.r.o., Pov.Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637353
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Vápený hydrát na maľovanie čiar – Futbalový štadión
- Cena: 11,53 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.4.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 28.4.2015
- Dátum úhrady faktúry: 7.5.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150418-SADRO-001.jpg [ 250.93 KB ]
