« späť
- Číslo faktúry: 1050001346
- Interné číslo: 20150777
- Dodávateľ: SADRO s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637353
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Tovar na úpravy – stredisko Letné kúpalisko
- Cena: 105,77 €
- Dátum vystavenia faktúry: 20.7.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 3.8.2015
- Dátum úhrady faktúry: 11.8.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150777-Sadro-001.jpg [ 371.13 KB ]
