« späť
- Číslo faktúry: 1110000023
- Interné číslo: 20210040
- Dodávateľ: Sadro, s.r.o.,Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637353
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Stavebný materiál – opravný doklad k faktúre 1010000087
- Cena: -28,31 €
- Dátum vystavenia faktúry: 29.1.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 19.2.2021
- Dátum úhrady faktúry:
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: