« späť
- Číslo faktúry: 1050000827
- Interné číslo: 20150550
- Dodávateľ: SADRO s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637353
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Stavebný materiál a náradie – práce na stredisku Letné kúpalisko
- Cena: 205,45 €
- Dátum vystavenia faktúry: 18.5.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 1.6.2015
- Dátum úhrady faktúry: 11.6.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150550-SADRO-1.jpg [ 406.63 KB ]
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150550-SADRO-2-0011.jpg [ 167.66 KB ]
