« späť
- Číslo faktúry: 1000000155
- Interné číslo: 20200089
- Dodávateľ: Sadro, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637353
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Stavebný materiál na opravy – športová hala
- Cena: 156,65 €
- Dátum vystavenia faktúry:
- Dátum splatnosti faktúry: 10.2.2020
- Dátum úhrady faktúry: 17.2.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: