« späť
- Číslo faktúry: 1010000968
- Interné číslo: 20210354
- Dodávateľ: Sadro s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637353
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Stavebný materiál na opravu spŕch – letné kúpalisko
- Cena: 62,28 €
- Dátum vystavenia faktúry: 17.5.2021
- Dátum splatnosti faktúry: 24.5.2021
- Dátum úhrady faktúry: 31.5.2021
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: