MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 1080000103
• Interné číslo: 20180046
• Dodávateľ: Sadro, s.r.o., Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 31637353
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál na prestavbu toaliet pri fittness – športová hala

• Cena: 304,36 €
• Dátum vystavenia faktúry: 29.1.2018
• Dátum splatnosti faktúry: 5.2.2018
• Dátum úhrady faktúry: 6.2.2018
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20180046-SADRO.pdf [ 343.08 KB ]