MŠK Považská Bystrica

« späť

• Číslo faktúry: 1060000955
• Interné číslo: 20160566
• Dodávateľ: SADRO s.r.o., Považská Bystrica
• Dodávateľ IČO: 31637353
• Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
• Odberateľ IČO: 31637655
• Predmet:

  Materiál na opravy – Letné kúpalisko

• Cena: 163,96 €
• Dátum vystavenia faktúry: 16.5.2016
• Dátum splatnosti faktúry: 30.5.2016
• Dátum úhrady faktúry: 27.5.2016
• Spôsob úhrady faktúry: prevodom
• Poznámka:

Súbor na stiahnutie: Faktúra-20160566-SADRO.pdf [ 219.14 KB ]