« späť
- Číslo faktúry: 1000000042
- Interné číslo: 2020015
- Dodávateľ: Sadro, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637353
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na opravu priestorov v športovej hale
- Cena: 524,20 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.1.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 22.1.2020
- Dátum úhrady faktúry: 28.1.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: