« späť
- Číslo faktúry: 1050001922
- Interné číslo: 20151040
- Dodávateľ: SADRO s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637353
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Materiál na maľovanie, natieranie – stredisko Údržba verejnej zelene, Krytá plaváreň, Zimný štadión
- Cena: 312,06 €
- Dátum vystavenia faktúry: 17.9.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 6.10.2015
- Dátum úhrady faktúry: 9.10.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151040-SADRO-001.jpg [ 367.25 KB ]
