« späť
- Číslo faktúry: 1000001544
- Interné číslo: 20200551
- Dodávateľ: Sadro, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637353
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Lepidlo, betón, respirátory, rukavice – stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 73,19 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.7.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 24.7.2020
- Dátum úhrady faktúry: 4.8.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: