« späť
- Číslo faktúry: 1080001242
- Interné číslo: 20180564
- Dodávateľ: Sadro, s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637353
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Krytina na pergolu na letnom kúpalisku
- Cena: 464,82 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.5.2018
- Dátum splatnosti faktúry: 14.6.2018
- Dátum úhrady faktúry: 25.6.2018
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: ![[PDF]](http://msk.sk/wp-content/uploads/pdf.gif)
Faktúra-20180564-SADRO.pdf [ 144.71 KB ]