« späť
- Číslo faktúry: 1050002168
- Interné číslo: 20151155
- Dodávateľ: SADRO s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 31637353
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Cementovanie pri Centrálnej mestskej zóne - stredisko Údržba verejnej zelene
- Cena: 29,40 €
- Dátum vystavenia faktúry: 15.10.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 2.11.2015
- Dátum úhrady faktúry: 29.10.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20151155-SADRO-001.jpg [ 265.09 KB ]
