« späť
- Číslo faktúry: 002015013
- Interné číslo: 20150524
- Dodávateľ: Mgr. Rosina Roman RaR creative, Púchov
- Dodávateľ IČO: 46162194
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Kvety na výsadbu v centrálnej mestskej zóne – Údržba verejnej zelene
- Cena: 202,50 €
- Dátum vystavenia faktúry: 14.5.2015
- Dátum splatnosti faktúry: 21.5.2015
- Dátum úhrady faktúry: 25.5.2015
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20150524-Rosina-R-001.jpg [ 270.11 KB ]
