« späť
- Číslo faktúry: 20190021
- Interné číslo: 20190077
- Dodávateľ: Rastislav Robota, Trenčín
- Dodávateľ IČO: 46134107
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Dobropis na tovar na predaj – hračky a vodné pištole – letné kúpalisko
- Cena: -129,60 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.1.2019
- Dátum splatnosti faktúry: 14.2.2019
- Dátum úhrady faktúry: 11.2.2019
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: