« späť
- Číslo faktúry: 214016
- Interné číslo: 20140534
- Dodávateľ: PROFINEREZ s.r.o., Považská Bystrica
- Dodávateľ IČO: 46858890
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Zváranie rebríkov na letnom kúpalisku
- Cena: 60,- €
- Dátum vystavenia faktúry: 10.4.2014
- Dátum splatnosti faktúry: 24.4.2014
- Dátum úhrady faktúry: 30.4.2014
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka:
Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20140537-PROFINEREZ-001.jpg [ 214.73 KB ]
