« späť
- Číslo faktúry: 61201033
- Interné číslo: 20200563
- Dodávateľ: PROENERGY, s.r.o., Liptovský Mikuláš
- Dodávateľ IČO: 43965849
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Servis ochrany osobných údajov za 07/2020 – všetky strediská
- Cena: 156,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 30.8.2020
- Dátum úhrady faktúry: 27.8.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: