« späť
- Číslo faktúry: 61200382
- Interné číslo: 20200233
- Dodávateľ: PROENERGY, s.r.o., Lipovský Mikuláš
- Dodávateľ IČO: 43965849
- Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
- Odberateľ IČO: 31637655
- Predmet:
Komplexný servis GDPR za 3/2020
- Cena: 156,00 €
- Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2020
- Dátum splatnosti faktúry: 30.4.2020
- Dátum úhrady faktúry: 9.4.2020
- Spôsob úhrady faktúry: prevodom
- Poznámka: